Отражение недоимки в декларации по налогу на прибыль
Доброго времени суток. Столкнулись с ситуацией.
Нам выставили в периоде недоимку 8040 рублей. Мы оплатили, но тк видно опоздали на 1 день, с нас эту же сумму взыскали еще раз.
Мои действия. первую сумму я в периоде провел как начисление налога на прибыль сумма 8040 рублей (доначислил).
Вторая пошла через р/сч. (уплаты было 2, 1 мы платили, вторая взыскали автоматически).
В итоге сейчас составляю декларацию по налогу на прибыль, и теряюсь, где что нужно указать. По декларации получается сумма к оплате (с учетом платежей за 1 квартал), равная 9700 рублям. НО! Мы излишне уплатили 8040, и должны заплатить лишь 1700 около того.
Куда добавить эти 8040 расхода на палогу, склоняюсь к строкам 210, 220, 230 - взять суммы уплаты за 1 квартал и добавить вот эту самую уплату 8000. Верно ли я полагаю?
И такой же вопрос, декларация не отражает начисленные вручную 8040, добавить в строку 180, 190, 200 ? Но не собьется ли калькуляция, там авто расчет строк идет исходя из налоговой базы.....Спасибо
Нам выставили в периоде недоимку 8040 рублей. Мы оплатили, но тк видно опоздали на 1 день, с нас эту же сумму взыскали еще раз.
Мои действия. первую сумму я в периоде провел как начисление налога на прибыль сумма 8040 рублей (доначислил).
Вторая пошла через р/сч. (уплаты было 2, 1 мы платили, вторая взыскали автоматически).
В итоге сейчас составляю декларацию по налогу на прибыль, и теряюсь, где что нужно указать. По декларации получается сумма к оплате (с учетом платежей за 1 квартал), равная 9700 рублям. НО! Мы излишне уплатили 8040, и должны заплатить лишь 1700 около того.
Куда добавить эти 8040 расхода на палогу, склоняюсь к строкам 210, 220, 230 - взять суммы уплаты за 1 квартал и добавить вот эту самую уплату 8000. Верно ли я полагаю?
И такой же вопрос, декларация не отражает начисленные вручную 8040, добавить в строку 180, 190, 200 ? Но не собьется ли калькуляция, там авто расчет строк идет исходя из налоговой базы.....Спасибо
Comments
-
Добрый день!Цитата: Доброго времени суток. Столкнулись с ситуацией.Нам выставили в периоде недоимку 8040 рублей. Мы оплатили, но тк видно опоздали на 1 день, с нас эту же сумму взыскали еще раз.Мои действия. первую сумму я в периоде провел как начисление налога на прибыль сумма 8040 рублей (доначислил).Вторая пошла через р/сч. (уплаты было 2, 1 мы платили, вторая взыскали автоматически).В итоге сейчас составляю декларацию по налогу на прибыль, и теряюсь, где что нужно указать. По декларации получается сумма к оплате (с учетом платежей за 1 квартал), равная 9700 рублям. НО! Мы излишне уплатили 8040, и должны заплатить лишь 1700 около того.Куда добавить эти 8040 расхода на палогу, склоняюсь к строкам 210, 220, 230 - взять суммы уплаты за 1 квартал и добавить вот эту самую уплату 8000. Верно ли я полагаю?И такой же вопрос, декларация не отражает начисленные вручную 8040, добавить в строку 180, 190, 200 ? Но не собьется ли калькуляция, там авто расчет строк идет исходя из налоговой базы.....СпасибоВ декларации уплата налога не отражается,только начисления.
Состояние расчетов с бюджетом смотрите по сч. 68.
Что значит недоимка в вашем случае?По сути это начисленный,но своевременно не уплаченный налог.Поэтому,второй раз начислять его не нужно. -
Очень странно, в том то и дело. Согласно декларациям у нас все ровно с уплатами по начислениям, но налоговая выслала требование уплатить недоимку по налогу на прибыль, и непонятно, что она имела ввиду...вот взыскали с нас..
-
Добрый день!Цитата: Очень странно, в том то и дело. Согласно декларациям у нас все ровно с уплатами по начислениям, но налоговая выслала требование уплатить недоимку по налогу на прибыль, и непонятно, что она имела ввиду...вот взыскали с нас..Тогда проверяйте правильность заполнения декларации.
