Ошибка при анализе состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Мы сдаем в субаренду помещение, т.к. это не основной вид деятельности - отнесла на прочие доходы. В табличной части документа провела:счет доходов 91.01, счет расходов 91.02, счет для учета НДС 91.02.

  
  Наталья, каким именно документом вы проводили хоз.операцию?
• Прошу прощения, что отвечаю не сразу... документ проводила "Реализация товаров и услуг".
• Доброго времени суток!
  

  Цитата: При анализе состояния НУ по налогу на прибыль в других прочих расходах (показывать только ошибки) показывает на контроле сумму НДС по субаренде Дт счета 91.02 Кт счета 68.02.

  Какая выбрана статья прочих расходов как субконто к сч.91.02? именно для НДС. 🤨
  
  

  Цитата:При формировании расчета налога на прибыльФинансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализациейпоказывает в колонке Доходы без НДС, акцизов и пошлин: сумму субаренды с НДС. Что сделала не так?

  Почему не так? Показывается в правильной оценке - без налога на добавленную стоимость, то есть чистый доход по Кт 91.01 . Так и должно быть. 😇
• Цитата: Доброго времени суток!Цитата: При анализе состояния НУ по налогу на прибыль в других прочих расходах (показывать только ошибки) показывает на контроле сумму НДС по субаренде Дт счета 91.02 Кт счета 68.02.Какая выбрана статья прочих расходов как субконто к сч.91.02? именно для НДС. 🤨

  
  
  счет для учета НДС 91.02
  
  

  Цитата: Почему не так? Показывается в правильной оценке - без налога на добавленную стоимость, то есть чистый доход по Кт 91.01 . Так и должно быть.

  
  
  В том-то и дело, что показывает с НДС, реализация на 444977,97 (НДС 67878,01)
• Давайте не будем сейчас разбирать ваше отражение в учете.
  Давайте вы попробуете поменять статьи "прочих доходов и расходов" (субконто к сч91.01 и 91.02) на те, которые нужны (задуманы разработчиком) для правильного (корректного) заполнения Декларации по налогу на прибыль. Причем, именно по отражению сдачи в аренду.
  У вас в пр-ме, по идее, должен остаться список предопределённых элементов (статей) справочника "Прочие доходы и расходы". Предопределенные - значит, созданные разработчиком на этапе конфигурирования программы по Бух.учету.
  Вот и рассмотрите внимательно ваши статьи, подберите - отдельную для дохода.
  Я могла бы вам предложить статью под названием "Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)". По "НДС выданный" (в Дт сч91.02) можно попробовать выбрать эту же статью, но не "прочие расходы" из этого же справочника.
  
  Давайте для начала вы это сделаете, и проведете заново реглам.операции при Закрытии месяцев (по сч.91 и Расчету НП). И проверите, изменилась ли справка по реглам.операции и Анализ состояния НУ. 🤦‍♀️
• Спасибо за совет, попробую сделать так...
  
  💐 💐 💐 - моя Благодарность не имеет границ))
  
  Ошибка была в следующем: в субконто "Прочие доходы и расходы" во вкладке "виды прочих дох. и расх." было выбрано "косвенные расходы", поправила на "прочие внереализационные доходы (расходы)" (статьи под названием "Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)" - нет). Перепровела период, сформировала анализ налога на прибыль - все замечательно, ошибок нет ))👏